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退税勾选如何增值税申报

潇洒走一回 2025-05-27 12:41:36 理财 已有人查阅

导读退税勾选后填附表二1、2、35栏就好了。当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表二18行，征退税率差=11%-退税率，增值税纳税申报表主表15行,填的是上期审核通过的应退税额。...


退税勾选后填附表二1、2、35栏就好了。

当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表二18行，

征退税率差=11%-退税率，

增值税纳税申报表主表15行，填的是上期审核通过的应退税额；

增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差，

如果增值税表14行不等于附表二18行，那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表二18行。

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