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境外代扣代缴所得税怎么做账务处理

潇洒走一回 2025-05-27 15:41:21 理财 已有人查阅

导读缴纳代扣税费时：借：应交税费-代扣代缴增值税，借：应交税费-代扣代缴附加税，贷：银行存款。...


支付境外费用时：

借：应付账款，

贷：应交税费-代扣代缴增值税，

贷：应交税费-代扣代缴附加税，

贷：银行存款，

缴纳代扣税费时：

借：应交税费-代扣代缴增值税，

借：应交税费-代扣代缴附加税，

贷：银行存款，

经稽查比对通过，可抵扣进项税时：

借：应交税费-应交增值税-进项税额，

贷：应交税费—应交增值税-待抵扣进项税额。

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本文标签： 理财

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